湖南省文史研究馆2020年度决算公开

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湖南省文史研究馆2020年度决算公开

索引号： 430S00/2021-08003049
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发文日期： 2021-08-26 15:08
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名称：湖南省文史研究馆2020年度决算公开

第一部分湖南省文史研究馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省文史研究馆概况

一、部门职责

根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，省文史研究馆的主要职责如下:

1、组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

2、承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

3、组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

4、组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

5、承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。湖南省文史研究馆内设机构有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

2、决算单位构成。湖南省文史研究馆为省一级预算单位，一个财务集中核算。没有二级单位。故2020年部门决算只有湖南省文史研究馆本级。

第二部分

部门决算表

部门：湖南省文史研究馆			收入支出决算总表 2020年度							公开01表金额单位：万元
	收		入			支		出
项		目	行次	金额	项		目	行次	金额
栏		次		1	栏		次		2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	1,859.24	一、一般公共服务支出			32	1,413.15
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		二、外交支出			33
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		三、国防支出			34
四、上级补助收入			4		四、公共安全支出			35
五、事业收入			5		五、教育支出			36
六、经营收入			6		六、科学技术支出			37
七、附属单位上缴收入			7		七、文化旅游体育与传媒支出			38
八、其他收入			8		八、社会保障和就业支出			39	127.00
			9		九、卫生健康支出			40	101.00
			10		十、节能环保支出			41
			11		十一、城乡社区支出			42
			12		十二、农林水支出			43
			13		十三、交通运输支出			44
			14		十四、资源勘探工业信息等支出			45
			15		十五、商业服务业等支出			46
			16		十六、金融支出			47
			17		十七、援助其他地区支出			48
			18		十八、自然资源海洋气象等支出			49
			19		十九、住房保障支出			50	90.00
			20		二十、粮油物资储备支出			51
			21		二十一、国有资本经营预算支出			52
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出			53
			23		二十三、其他支出			54
			24		二十四、债务还本支出			55
			25		二十五、债务付息支出			56
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			57
本年收入合计			27	1,859.24	本年支出合计			58	1,731.15
使用非财政拨款结余			28		结余分配			59
年初结转和结余			29	103.57	年末结转和结余			60	231.66
			30					61
总		计	31	1,962.81	总		计	62	1,962.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：湖南省文史研究馆				收入决算表 2020年度					公开02表金额单位：万元
	项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
	合	计	1,859.24	1,859.24
201	一般公共服务支出		1,529.24	1,529.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,529.24	1,529.24
2010301	行政运行		324.89	324.89
2010309	参事事务		1,204.35	1,204.35
208	社会保障和就业支出		127.00	127.00
20805	行政事业单位养老支出		127.00	127.00
2080501	行政单位离退休		12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.00	96.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.00	16.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.00	3.00
210	卫生健康支出		113.00	113.00
21011	行政事业单位医疗		113.00	113.00
2101101	行政单位医疗		70.00	70.00
2101103	公务员医疗补助		43.00	43.00
221	住房保障支出		90.00	90.00
22102	住房改革支出		90.00	90.00
2210201	住房公积金		90.00	90.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：湖南省文史研究馆			支出决算表 2020年度					公开03表金额单位：万元
	项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
	合	计	1,731.15	1,537.83	193.32
201	一般公共服务支出		1,413.15	1,219.83	193.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,413.15	1,219.83	193.32
2010301	行政运行		236.60	236.60
2010309	参事事务		1,176.56	983.24	193.32
208	社会保障和就业支出		127.00	127.00
20805	行政事业单位养老支出		127.00	127.00
2080501	行政单位离退休		12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.00	96.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.00	16.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.00	3.00
210	卫生健康支出		101.00	101.00
21011	行政事业单位医疗		101.00	101.00
2101101	行政单位医疗		58.00	58.00
2101103	公务员医疗补助		43.00	43.00
221	住房保障支出		90.00	90.00
22102	住房改革支出		90.00	90.00
2210201	住房公积金		90.00	90.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：湖南省文史研究馆 2020年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,859.24	一、一般公共服务支出	33	1,413.15	1,413.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.00	127.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.00	101.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	90.00	90.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,859.24	本年支出合计	59	1,731.15	1,731.15
年初财政拨款结转和结余	28	103.57	年末财政拨款结转和结余	60	231.66	231.66
一般公共预算财政拨款	29	103.57		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,962.81	总计	64	1,962.81	1,962.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：湖南省文史研究馆 2020年度金额单位：万元
	项	目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
	合	计	1,731.15	1,537.83	193.32
201	一般公共服务支出		1,413.15	1,219.83	193.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,413.15	1,219.83	193.32
2010301	行政运行		236.60	236.60
2010309	参事事务		1,176.56	983.24	193.32
208	社会保障和就业支出		127.00	127.00
20805	行政事业单位养老支出		127.00	127.00
2080501	行政单位离退休		12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.00	96.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.00	16.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.00	3.00
210	卫生健康支出		101.00	101.00
21011	行政事业单位医疗		101.00	101.00
2101101	行政单位医疗		58.00	58.00
2101103	公务员医疗补助		43.00	43.00
221	住房保障支出		90.00	90.00
22102	住房改革支出		90.00	90.00
2210201	住房公积金		90.00	90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：湖南省文史研究馆金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,179.09	302	商品和服务支出	251.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	221.64	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	272.00	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	320.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	57.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	30209	物业管理费	35.36	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	15.21	31008	物资储备
30113	住房公积金	90.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	107.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.00	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	85.00	30229	福利费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.79
人员经费合计		1,286.59	公用经费合计					251.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：040											公开07表
湖南省文史研究馆				2020年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.50	12.00	13.50		13.50	8.00	10.89		9.00		9.00	1.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开08表
部门：湖南省文史研究馆		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表
部门：湖南省文史研究馆		2020年度			金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
	无		无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1962.81万元。与上年相比，减少76.5万元，减少3.89%，主要是因为机构改革后减少人员经费及公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1859.24万元，其中：财政拨款收入1859.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1731.15万元，其中：基本支出1537.83万元，占88.83%；项目支出193.32万元，占11.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1962.81万元，与上年相比，减少76.5万元，减少3.89%，主要是因为机构改革后减少人员经费及公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1731.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少194.91万元，减少11.26%，主要是因为机构改革后减少人员经费及公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1731.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1413.15万元，占81.63%；社会保障和就业支出127.00万元，占7.34%；卫生健康支出101.00万元，占5.83%；住房保障支出90.00万元，占5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1565.35万元，支出决算数为1731.15万元，完成年初预算的110.59%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为236.6万元，完成年初预算的11830%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年结转和年中追加经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。

年初预算为1245.35万元，支出决算为1176.56万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了文史业务经费的开支。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为90万元，决算数90万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1537.83万元，其中：人员经费1286.59万元，占基本支出的83.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费251.25万元，占基本支出的16.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为10.89万元，完成预算的32.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为12万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元,因2020年未安排因公出国事务。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.89万元，完成预算的23.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.43万元，减少43.07%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，比上年有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为9万元，完成预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少4.5万元，减少33.33%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占17.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占82.64%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）事务。

2．公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组12个、来宾84人次，主要是外单位文史研究学习交流活动而发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，主要是车辆维修保养、保险、加油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出251.25万元，比年初预算数减少10.61万元，降低4.22%。主要原因是进一步压减一般性支出，全年实际支出比预算有所节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元，与年初预算数一致，用于召开文史馆馆员工作会议，人数140人，内容为总结2020年度工作情况，明确2021年度工作任务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照湘财绩〔2021〕1号文件要求，我单位科学、公正的对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，向省财政厅报送了部门整体支出绩效评价报告，已于6月30日在我单位门户网站公开。附件附后。

第四部分

名词解释

一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分

附件

附件下载：湖南省文史研究馆2020年整体支出绩效报告