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湖南省文史研究馆关于2020年整体支出绩效的报告

  • 索引号: 430S00/2021-06002496
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  • 发文日期: 2021-06-30 08:06
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  • 名称: 湖南省文史研究馆关于2020年整体支出绩效的报告

省财政厅:

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20211号)精神,现将湖南省史研究馆整体支出绩效情况报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况

1.机构设置。湖南省文史研究馆,作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位,一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

2.人员情况。现有编制人数为44人。聘任制文史研究馆员100人。以上共有编制为144人。

截止202012月底实有在编职工数43人,其中厅级干部5人,处级19人,科级以下8人,工勤11人;聘任制文史研究馆员89人,任命制参事2人、馆员1人,此外离休1人,退休51人;参事、馆员遗孀7人。

实有编制人数和离退休人员、参事及馆员遗孀共计194人。

3.主要职能和重点工作计划。根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》,省文史研究馆的主要职责如下:

1)组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

2)承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

3)组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

4)组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

5)承担省委、省政府交办的其他事项。

近年来,我馆的重点工作计划:

1)组织馆员围绕省委省政府中心工作,确定重点课题开展调查研究,撰写调查报告,提出意见或建议。

2)组织馆员开展湖湘文化研究,重点开展“湘学”研究、大美湖南系列专题创作,举办“中华文化四海行——走进湖南”大型文化活动,开展“韶山·毛泽东”专题创作等。

(二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度,省文史研究馆整体支出17,311,536.20元。其中,基本支出15,378,325.97元,项目支出1,933,210.23元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出主要用于馆员调研、举办“韶山·毛泽东”专题书画创作、送文化下乡活动,扶贫工作,基建工程和办公设备的购置等。

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年度基本支出15,378,325.97元,其中工资福利支出11,790,859.57元,商品服务支出2,512,466.40元,对个人和家庭的补助支出1,075,000.00元。经费开支基本符合年初预算要求,没有超预算开支,没有无预算开支。“三公经费”年初预算因公出国(境)费用120,000元,公务接待费80,000元,公务用车运行维护费135,000元,合计335,000元。实际支出因公出国(境)费用0元,公务接待费18,866.40元。公务用车运行维护费90,000.00元,合计108,866.40元。我单位“三公”经费无挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出行为。“三公”经费管理和使用制度健全、管理规范、控制有效、支出合法、真实

(二)项目支出

1.项目资金实际支出1,933,210.23元。其中:业务工作专项经费支出1,933,210.23元,办公设备购置0元。

2.针对专项资金的管理,我单位除了执行单位财务管理制度之外,还专门制定了《湖南省参事室专项资金管理办法》(湘参〔201210号)。专项资金的使用管理严格按照专项资金管理办法执行,确保资金的运行在制度监管之下。

三、专项组织实施情况

(一)基本建设组织实施情况

原省人民政府参事室办公楼于20076月开工建设,20133月竣工验收。全部工程项目都是依法依规进行招投标,资金做到了专款专用。因超出概算较多,各项工程尾款还未付清。2019年省审计厅对工程项目进行了审计,现发改委正在报送省政府进行工程调概。

(二)专项资金管理情况

我们根据湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发201233号)等文件要求和我馆专项资金管理办法,进一步规范和加强专项资金管理,强化部门支出责任,改进专项资金的绩效管理,控制节约成本,提高公共产品质量和公共服务水平,充分发挥专项资金使用的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响。预算执行结束后,各部(室)、机关党委、后勤服务中心及时对专项资金的产出和结果进行绩效自评,重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性,并向馆党组提交绩效报告。馆绩效办组织对各部(室)、机关党委、后勤服务中心的绩效自评工作进行指导、监督和检查,对其报送的绩效评价报告进行审核,必要时实施再评价。馆党组以绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目,减少绩效评价结果差的部门项目,取消无绩效项目,优化资源配置。

四、整体支出绩效情况

(一)全年基本支出15,378,325.97元。其中,工资福利支出11,790,859.57元,对个人和家庭的补助支出1,075,000.00元,其绩效是保障了全馆在职干部职工和离退休人员、以及参事、馆员、遗属的生活保障。商品服务支出2,512,466.40元,其绩效主要体现在保障了机关的正常运行。其中,办公费支出150,000.00元,印刷费支出40,000.00元,水费支出20,000.00元,电费支出200,000.00元,邮电费支出40,000.00元,取暖费支出250,000.00元,物业管理费支出353,600.00元,差旅费支出152,055.50元,维修(护)费支出80,000.00元,公务接待费支出18866.40元,劳务费支出90,000.00元,工会经费支出120,000.00元,福利费支出250,000.00元,公务用车运行维护费支出90,000.00元,其他交通费用460,000.00元,其他商品和服务支出197944.50元。

(二)全年项目支出1,933,210.23元。

年初整体绩效目标:

2020年,开展文史研究和艺术创作,搞好湘学研究。开展“韶山·毛泽东”专题创作活动以及启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动,组织馆员采风写生和送文化下乡等活动。产出指标:一是完成调研报告一批,为省委省政府科学民主决策提供咨询。二是搞好文史研究和《湘学》研究,出版专著一批,创作书画作品一批。效益指标是为省政府科学决策服务,为我省经济社会发展提供决策咨询,发挥文史馆文化高地的优势,促进我省文化强省建设。

年底目标完成情况:

一是重点专题稳步推进。“韶山·毛泽东”专题创作开展了形式多样的采风活动,对专题创作内容、表现形式、表现手法等问题进行了深入研究和探讨,与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议,赴中央文史研究馆汇报进展情况并争取央馆书画院的支持。继续推进毛泽东专题美术创作活动,积极组织馆员、研究员和馆外书画家开展创作,收集了10幅人物画。启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动,组织馆员、研究员和馆外书画家先后赴湘西、怀化、岳阳、郴州、永州等五地8个名镇、23个名村进行了采风写生,基本完成创作任务分配。

二是馆办书刊香飘墙外。馆办书刊质量提升。馆刊《文史拾遗》杂志全年编辑出版四期;《楚风吟草》出版一期,由内部发行改为正式出版,影响力进一步增强,成为展示馆员研究成果、宣传推介文史馆工作和弘扬湖南诗词楹联文化的重要平台,同时收集整理了馆刊自首刊创刊以来的全部作品目录。成立《习近平用典与湖湘文化》编委会,系统收集习近平用典中具有湖湘文化内涵的文化精华,并对用典进行解读,将作为学习《习近平治国理政》的辅导书籍刊发。

三是创作研究成果丰硕。举办湖南“花鸟画”展览及学术研讨会。联合湖南日报社在湖南国画馆举办了为期五天的“花湘似锦——湖南花鸟画研究展”,推出84位画家的花鸟画佳作,编辑出版《花湘似锦·湖南花鸟画研究展作品集》,展示了建国以来湖南花鸟画取得的光辉成就。开幕式后召开了学术研讨会,总结了建国以来湖南花鸟画艺术创作的发展历程和成就,展望湖南花鸟画创作发展的重点、特色和目标。

积极组织馆员、研究员参加各类书画创作活动。配合省政府办公厅举办参事室成立七十周年书画创作笔会。组织四位馆员赴湘西十八洞村采风,由熊东遨、吕可夫等馆员作诗,康移风、田明等馆员作画,创作了6副书画佳作,展现了湖南山水风物的诗意和精准扶贫首创地十八洞村的山村新貌。组织22名书画家参加“同心筑梦小康路——湖南统一战线书画网络展”,营造统一战线决战决胜脱贫攻坚,全面建成小康社会的浓厚氛围。应省政府办公厅邀请,组织康移风、王金石、鄢福初等书画家,为高铁站贵宾室创作《浩气潇湘》、《衡岳流云图》和《毛泽东·沁园春》三幅书画作品。

加强联系,提升服务。建立健全馆员联系人制度,更新完善了馆员、研究员通讯录,定期开展走访慰问。启动馆员文库出版计划,为馆员编辑出版作品集,目前已出版《刘泱泱文选》《周克臣书画集》《王孟林书画集》。在衡阳船山故里成立省文史馆研究创作基地,为馆员、研究员开展艺术创作搭建了更为广阔的平台。

支持馆员个人创作。支持康移风、周中耀、邹传安等馆员,肖振中、李昀蹊等研究员举办个人书画展,协助余德泉馆员在四川省叙永县举办书法展,支持萧有恺出版个人作品《美术欣赏·萧有恺》。龚笃清馆员《八股文话》进入“2012—2020年国家古籍整理规划”项目,并作为2018年国家出版基金支持项目;伍新福馆员的《明实录民族史料》进入国家出版基金支持项目,等等。

此外,今年我们继续对芷江县三道坑镇小渔溪村开展帮扶,小渔溪村贫困户共有125户,376人,今年工作队坚持疫情防控和脱贫攻坚两手抓,严格落实疫情防控期间各项规定,推动扶贫项目建设开工,组织村民春耕复产,做好农民工返岗复工的服务工作。始终围绕“两不愁、三保障”目标落实工作任务,通过4年多的努力,全村基础设施建设进一步完善,产业转型升级效果明显,村集体经济规模进一步扩大,目前全村贫困户全部实现脱贫

五、存在的主要问题

业务项目经费预算难以满足业务工作发展的需要。文史研究馆的业务工作要有所创新,馆员学术研究、书画艺术创作以及举办展览等所需经费会增多,加上课题调研和组织馆员采风写生等,两个业务部门的工作开展都受到了经费的制约。

六、改进措施和有关建议

针对经费预算不能满足文史研究馆工作的发展需要,我们要主动向省政府领导和有关部门汇报,加强与省财政的沟通,取得领导重视与财政经费支持,以充分发挥馆员在存史资政、文化建设、统战联谊等方面的作用,推进新时代文史研究馆工作不断发展,为我省文化强省建设作出新的贡献。

附件:1.湖南省文史研究馆2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.湖南省文史研究馆2020年度部门整体支出绩效自评表

3.湖南省文史研究馆2020年度项目支出绩效自评表

4.湖南省文史研究馆省级预算部门绩效自评工作考核评分表

                                                               湖南省文史研究馆

                                           2021年5月15日


附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

                              填报单位:湖南省文史研究馆

财政供养人员情况

编制数   

2020年实际在职人数

控制率

44 

43 

97.7% 

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

168,158.00 

335,000.00 

108,866.40 

   1、公务用车购置和维护经费

135,000.00  

135,000.00 

90,000.00  

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

135,000.00 

135,000.00 

90,000.00 

   2、出国经费

 

120,000.00 

 

   3、公务接待

33,198.00 

80,000.00 

18,866.40 

项目支出:

3,003,177.69 

2,515,000.00 

1,933,210.23 

    1、业务工作专项

2,949,814.69 

2,415,000.00 

1,933,210.23  

    2、运行维护专项

53,363.00 

100,000.00 

 

……

 

3、省级专项资金(一个专项一行)

 

 

……

公用经费

2,535,698.00 

2,618,600.00 

2,512,466.40 

    其中:办公经费

183,000.00 

150,000.00 

150,000.00 

          水费、电费、差旅费

370,000.00 

420,000.00 

372,055.50 

          会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

——

 100,000.00

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

                                说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

                                填表人: 余卫填报日期:2021.5.15  联系电话:82228232  单位负责人签字:李文才


附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称

湖南省文史研究馆 

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1565.35万元

1962.81万元

1731.15万元

10

88.2%

9.8

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:1962.81万元

其中:基本支出:1537.83万元

政府性基金拨款:

项目支出:193.32万元

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作,搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作,为文化强省作贡献。  

1. 启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动2. 举办湖南“花鸟画”展览及学术研讨会3.“韶山·毛泽东”专题创作与承担重点人物画创作的馆员画家收集了10幅人物画4.全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

1:完成调研报告一批,符合省委省政府要求,并达到优良水平。

一批

启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动,组织馆员、研究员和馆外书画家先后赴湘西、怀化、岳阳、郴州、永州等五地8个名镇、23个名村进行了采风写生,基本完成创作任务分配。

6

6

 

2:搞好文史研究和湘学研究,创作书画作品一批。

一批

全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期。

6

5.8

 进一步做好文史研究和湘学研究

3:继续完成韶山毛泽东专题创作

一批

承担重点人物画创作的馆员画家收集了10幅人物画 

8

7.8

 进一步提高创作作品的艺术水平

质量指标

1:为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

 符合省委省政府要求,并达到优良水平。

启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动,组织馆员、研究员和馆外书画家先后赴湘西、怀化、岳阳、郴州、永州等五地8个名镇、23个名村进行了采风写生,基本完成创作任务分配

3

3

 

2:书画作品要达到优秀

书画作要达到优秀

书画作品达到优秀

3

3

 

3:专题创作要完成初稿

收集了10幅人物画

 收集了10幅人物画

4

4

 

时效指标

1:一年

 一年

 已完成

3

3

 

2:一年

 一年

 已完成

3

3

 

3:三年

 三年

已完成初稿

4

4

 

成本指标

1:实际消耗

不超预算

 未超预算

3

3

 

2:实际消耗

不超预算

 未超预算

3

3

 

3:不超过60万元

不超过60万元 

 未超预算

4

4

 

效益指标

30分)

经济效益指标

1:无

 无

 无

 

 

 

2:无

 无

 无

 

 

 

3:无

 无

 无

 

 

 

社会效益指标

1:为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

10

10

 

2:为文化强省作贡献。  

为文化强省作贡献

为文化强省作贡献

10

10

 

3:为文化强省作贡献。  

为文化强省作贡献

为文化强省作贡献

10

10

 

生态效益指标

1:无

 无

 无

 

 

 

2:无

 无

 无

 

 

 

3:无

 无

 无

 

 

 

 

可持续影响指标

1:为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。

为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑

为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑

4

4

 

2:积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献。

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

3

3

 

3:积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献。

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

 3

 3

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

1:为省委、省政府提供高质量的调研报告

为省委、省政府提供高质量的调研报告

为省委、省政府提供高质量的调研报告

 5

 5

 

2:为全体文史馆员做好服务工作

为全体文史馆员做好服务工作

为全体文史馆员做好服务工作

 5

 5

 

 

 

 

 

总分

100

99.6

                               填表人:余卫    填报日期:2021.5.15   联系电话:82228232    单位负责人签字:李文才


附件3

2020年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

业务经费 

主管部门

 湖南省文史研究馆

实施单位

 湖南省文史研究馆

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

241.5万元

268.66万元

193.32万元

10

87.56%

9.5

其中:当年财政拨款 

241.5万元 

232万元

156.66万元

 

 

 

上年结转资金 

万元

36.66万元

36.66万元

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作,搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作,为文化强省作贡献。

1. 启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动2. 举办湖南“花鸟画”展览及学术研讨会3.“韶山·毛泽东”专题创作与承担重点人物画创作的馆员画家收集了10幅人物画4.全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

1出版馆刊《文史拾遗》4期;《楚风吟草》1

出版馆刊《文史拾遗》4期;《楚风吟草》1

出版馆刊《文史拾遗》4期;《楚风吟草》1

6

6

 

2:开展“韶山·毛泽东”专题创作,组织相关采风写生活动。

开展“韶山·毛泽东”专题创作,组织相关采风写生活动

承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议收集了10幅人物画

6

5.8

进一步提高创作作品的艺术水平

3:开展“湘学研究”工作,出版一部专著,推进馆员文库工作,出版一部专著,组织年度馆员采风写生活动

开展“湘学研究”工作,出版一部专著,推进馆员文库工作,出版一部专著,组织年度馆员采风写生活动

湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著

8

7.8

进一步做好文史研究和湘学研究

质量指标

1:书画作品要达到优秀

书画作品要达到优秀

书画作品达到优秀

3

3

 

2“韶山·毛泽东”专题创专题要完成初稿

收集了10幅人物画

收集了10幅人物画

3

3

 

3:书画作品要达到优秀

书画作品要达到优秀

书画作品达到优秀

4

4

 

时效指标

1:一年

1:一年

1:一年

3

3

 

2:三年

2:三年

2:三年

3

3

 

3:一年

3:一年

3:一年

4

4

 

成本指标

1:实际消耗

1:实际消耗

未超预算

3

3

 

2:不超过60万元

2:不超过60万元

不超过60万元

3

3

 

3:实际消耗

3:实际消耗

未超预算

4

4

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

1:无

1:无

1:无

 

2:无

2:无

2:无

 

3:

3:

3:

 

社会效

益指标

1:为文化强省作贡献。 

1:为文化强省作贡献。 

1:为文化强省作贡献。 

10

10

 

2:为文化强省作贡献。 

2:为文化强省作贡献。 

2:为文化强省作贡献。 

10

10

 

3:为文化强省作贡献。 

3:为文化强省作贡献。 

3:为文化强省作贡献。 

10

10

 

生态效

益指标

1:无

1:无

1:无

 

2:无

2:无

2:无

 

3:无

3:无

3:无

 

 

可持续影响指标

1:为文化强省作贡献。 

1:为文化强省作贡献。 

1:为文化强省作贡献。 

3

3

 

2:为文化强省作贡献。 

2:为文化强省作贡献。 

2:为文化强省作贡献。 

3

3

 

3:为文化强省作贡献。 

3:为文化强省作贡献。 

3:为文化强省作贡献。 

4

4

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

1:为省委、省政府提供高质量的调研报告

1:为省委、省政府提供高质量的调研报告

1:为省委、省政府提供高质量的调研报告

5

5

 

2:为全体文史馆员做好服务工作

2:为全体文史馆员做好服务工作

2:为全体文史馆员做好服务工作

5

5

 

 

 

 

总分

100

99.6

 

                                填表人:余卫   填报日期:2021.5.15   联系电话: 82228232  单位负责人签字:李文才

附件4

省级预算部门绩效自评工作考核评分表

                              填报单位:湖南省文史研究馆

一级指标

二级指标

评分标准

评分

布置工作

10

自评通知

8分)

1、印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。

2、按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本规程要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。

 8

工作小组

2分)

成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。

2

实施评价

30

单位自查

20分)

省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。

 20

提交报告

10分)

按时向省财政厅报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。

10

自评报告

60

自评报告

的完整性

15分)

1、绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。

2、绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。

15 

绩效自评表

15分)

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的,得2分,否则按比例扣除相应的分数。

2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得3分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。

3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。

14 

绩效评价

报告反映

问题情况

15分)

绩效评价发现问题详实全面的得15分,只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。

14 

针对问题

提出可行性建议的情况

15分)

针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。

15 

合计

100

 98