首页 > 信息公开 > 财政信息

湖南省文史研究馆2019年度部门决算公开

  • 索引号: 430S00/2020-01014191
  • 题裁分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期: 2020-09-01 15:09
  • 主题分类:
  • 主题词:
  • 名称: 湖南省文史研究馆2019年度部门决算公开

湖南省文史研究馆2019年度部门决算

目录


第一部分湖南省文史研究馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省文史研究馆概况

一、部门职责

根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》,省文史研究馆的主要职责如下:

1、组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

2、承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

3、组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

4、组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

5、承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

湖南省文史研究馆,作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位,一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:湖南省文史研究馆

 

2019年度

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19,458,600.00

一、一般公共服务支出

29

15,314,632.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,549,800.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

1,282,589.69

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,113,600.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

19,458,600.00

本年支出合计

52

19,260,622.61

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

934,535.51

年末结转和结余

54

1,132,512.90

 

27

 

 

55

 

总计

28

20,393,135.51

总计

56

20,393,135.51

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:湖南省文史研究馆

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,458,600.00

19,458,600.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

15,805,200.00

15,805,200.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,805,200.00

15,805,200.00

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

2,387,500.00

2,387,500.00

 

 

 

 

 

2010309

参事事务

13,417,700.00

13,417,700.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,549,800.00

1,549,800.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,549,800.00

1,549,800.00

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

261,000.00

261,000.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,288,800.00

1,288,800.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

990,000.00

990,000.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

990,000.00

990,000.00

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

546,000.00

546,000.00

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

444,000.00

444,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,113,600.00

1,113,600.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,113,600.00

1,113,600.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1,113,600.00

1,113,600.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:湖南省文史研究馆

2019年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,260,622.61

16,257,444.92

3,003,177.69

 

 

 

201

一般公共服务支出

15,314,632.92

12,604,044.92

2,710,588.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,314,632.92

12,604,044.92

2,710,588.00

 

 

 

2010301

行政运行

2,214,946.92

2,214,946.92

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

91,209.00

 

91,209.00

 

 

 

2010309

参事事务

13,008,477.00

10,389,098.00

2,619,379.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,549,800.00

1,549,800.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,549,800.00

1,549,800.00

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

261,000.00

261,000.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,288,800.00

1,288,800.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,282,589.69

990,000.00

292,589.69

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,282,589.69

990,000.00

292,589.69

 

 

 

2101101

行政单位医疗

838,589.69

546,000.00

292,589.69

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

444,000.00

444,000.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,113,600.00

1,113,600.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,113,600.00

1,113,600.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1,113,600.00

1,113,600.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:湖南省文史研究馆

 

 

2019年度

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19,458,600.00

一、一般公共服务支出

30

15,314,632.92

15,314,632.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,549,800.00

1,549,800.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

1,282,589.69

1,282,589.69

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,113,600.00

1,113,600.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

19,458,600.00

本年支出合计

53

19,260,622.61

19,260,622.61

 

年初财政拨款结转和结余

25

934,535.51

年末财政拨款结转和结余

54

1,132,512.90

1,132,512.90

 

一、一般公共预算财政拨款

26

934,535.51

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

20,393,135.51

总计

58

20,393,135.51

20,393,135.51

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05

部门:湖南省文史研究馆

2019年度

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,260,622.61

16,257,444.92

3,003,177.69

201

一般公共服务支出

15,314,632.92

12,604,044.92

2,710,588.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,314,632.92

12,604,044.92

2,710,588.00

2010301

行政运行

2,214,946.92

2,214,946.92

 

2010302

一般行政管理事务

91,209.00

 

91,209.00

2010309

参事事务

13,008,477.00

10,389,098.00

2,619,379.00

208

社会保障和就业支出

1,549,800.00

1,549,800.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,549,800.00

1,549,800.00

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

261,000.00

261,000.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,288,800.00

1,288,800.00

 

210

卫生健康支出

1,282,589.69

990,000.00

292,589.69

21011

行政事业单位医疗

1,282,589.69

990,000.00

292,589.69

2101101

行政单位医疗

838,589.69

546,000.00

292,589.69

2101103

公务员医疗补助

444,000.00

444,000.00

 

221

住房保障支出

1,113,600.00

1,113,600.00

 

22102

住房改革支出

1,113,600.00

1,113,600.00

 

2210201

住房公积金

1,113,600.00

1,113,600.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:湖南省文史研究馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

12,423,746.92

302

商品和服务支出

2,535,698.00

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

2,799,400.00

30201

办公费

183,000.00

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

2,575,000.00

30202

印刷费

40,000.00

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

3,027,946.92

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

600,000.00

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

20,000.00

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,288,800.00

30206

电费

200,000.00

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

45,000.00

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

516,000.00

30208

取暖费

250,000.00

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

444,000.00

30209

物业管理费

320,000.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

30,000.00

30211

差旅费

150,000.00

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

1,113,600.00

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

80,000.00

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

29,000.00

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1,298,000.00

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

261,000.00

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

33,198.00

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

80,000.00

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

25,000.00

30226

劳务费

90,000.00

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

42,000.00

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

120,000.00

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

890,000.00

30229

福利费

199,500.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

135,000.00

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

其他交通费用

550,000.00

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

120,000.00

 

 

 

人员经费合计

13,721,746.92

公用经费合计

2,535,698.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:湖南省文史研究馆

 

 

 

制表日期:20203 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

545,000.00

260,000.00

135,000.00

 

135,000.00

150,000.00

168,198.00

0.00

135,000.00

 

135,000.00

33,198.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:湖南省文史研究馆

2019年度

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

湖南省文史研究馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1945.86万元,上年结转93.45万元,全年总收入2039.31万元,与2018年全年总收入2742.36万元相比,减少了703.05万元。2019年全年支出1926.06万元,与2018年全年支出2639.65万元相比,支出减少了713.59万元。

2019年度收支结余113.25万元。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入1945.86万元,其中:一般公共服务支出收入1580.52万元,占总收入的81.22%;社会保障和就业支出收入154.98万元,占总收入的7.96%;卫生健康收入99万元,占总收入的5.09%;住房保障支出收入111.36万元,占总收入的5.73%

三、支出决算情况说明

    2019年全年支出1926.06万元,其中:一般公共服务支出1531.46万元,占总支出的79.51%;社会保障和就业支出154.98万元,占总支出的8.05%;卫生健康支出128.26万元,占总支出的6.66%;住房保障支出111.36万元,占总支出的5.78%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年一般公共预算财政拨款1945.86万元,年初结转93.45万元,全年总收入2039.31万元,与2018年全年总收入2742.36万元相比,减少了703.05万元。2019年全年支出1926.06万元,与2018年全年支出2639.65万元相比,支出减少了713.59万元。

2019年度收支结余113.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)、财政拨款支出决算总体情况。2019年全年支出1926.06万元,与2018年支出2639.65万元相比,减少支出713.59万元。

(二)、财政拨款支出决算结构情况。 2019年全年支出1926.06万元,其中:一般公共服务支出1531.46万元,占总支出的79.51%;社会保障和就业支出154.98万元,占总支出的8.05%;医疗卫生与计划生育支出128.26万元,占总支出的6.66%;住房保障支出111.36万元,占总支出的5.78%

(三)、财政拨款支出决算具体情况。2019年全年收入1945.86万元,支出1926.06万元。行政运行预算4.2万元,决算199.66万元。一般行政管理事务预算0元,决算9.12万元。参事事务预算1425.47万元,决算1300.85万元。未归口管理的行政单位离退休预算12万元,决算26.1万元。行政单位医疗预算54.6万元,决算83.86万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算128.88万元,决算128.88万元。公务员医疗补助支出预算44.4万元,决算44.4万元。住房公积金预算111.36万元,决算111.36万元。

预决算存在差异原因分析。1、行政运行存在差异是因为增加2018年度政府绩效考核奖金与综治奖。具体情况为湘财行指[2019]0019号文件下达2018政府绩效考核奖金50.94万元、0004号文件下达经费29.5万元、0061号文件下达经费139.61万元、 2019[湘财预结余]0018号预发2018年省政府绩效考核奖金49.58万元。2、一般行政管理事物存在差异是因为上年结余了工作专项经费。具体为2019[湘财预结余]0018号扶贫督查工作经费9.12万元。3、参事事务预决算存在差异是因为结余124.62万元。4、未归口管理的行政单位离退休经费存在差异是离退休人员政府绩效考核奖金与综治奖,具体为湘财行指[2019]0004号文件下达政府绩效考核奖金14.1万元。5、行政单位医疗预决算存在差异是上年结余2018年补助离休干部医疗费。具体为2019[湘财预结余]0018号文件下达经费29.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出1625.74万元,占总支出的84.41%,其中:工资及福利支出1242.37元,占总支出的64.5%;对个人和家庭的补助支出129.8万元,占总支出的6.74%;商品和服务支出253.57万元,占总支出的13.17%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为54.5万元,支出决算为16.82万元,完成预算的30.86%,其中:

因公出国(境)费支出预算为26万元,支出决算为0万元,完成预算的0%与上年相比减少24.37万元,减少100%,减少的主要原因是因为单位机构改革,参事业务转去省政府办公厅管理,本单位无人员出国。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为3.32万元,完成预算的22.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定,贯彻落实过“紧日子”的要求,与上年相比减少4.06万元,减少81.77%,减少的主要原因是公务接待的次数与人数有数下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少11.5万元,减少85%,减少的主要原因是上交了3台公车,相应减少公务用车运行维护费

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.32万元,占19.73%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.5万元,占80.27%。其中:

1、2019年因公出国(境)费支出0万元, 年初预算26万元,主要是因为单位机构改革,参事业务转去省政府办公厅管理,本单位无人员出国;

2、公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费13.5万元;

3、公务接待费支出3.32万元,全年共完成接待任务38批次,约245人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)、绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20204号)文件要求,湖南省文史研究馆对本单位2019年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

(二)、部门整体支出绩效情况

围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作,搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作,为文化强省作贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分94分。

(三)、部门整体支出绩效评价存在的问题

1、绩效目标不明确、不具体。

2业务项目经费预算难以满足业务工作发展的需要,业务部门的工作开展都受到了经费的制约。

(四)、部门整体支出绩效评价的改进措施

1、完善绩效目标体系,提高绩效目标约束力。

2、细化预算管理,提升预算编制质量,提高资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出253.57万元,比2018年减少了151.81万元,减少了37.44%。机关运行经费减少的主要原因是压减了一般性支出和参事业务费用。

(二)、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元。主要是采购了3台笔记本电脑,6台台式电脑及4台打印机等。

政府采购授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额100%,其中授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额100%

(三)、国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有

第四部分

名词解释

一般公共财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。


第五部分

附件

湖南省文史研究馆2019

年度整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20204号)精神,现将湖南省史研究馆整体支出绩效情况报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况

1.机构设置。湖南省文史研究馆,作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位,一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

2.人员情况。现有编制人数为44人。聘任制文史研究馆员100人。以上共有编制为144人。

截止201912月底实有在编职工数43人,其中厅级干部5人,处级19人,科级以下8人,工勤11人;聘任制文史研究馆员89人,任命制参事2人、馆员1人,此外离休1人,退休51人;参事、馆员遗孀7人。

实有编制人数和离退休人员、参事及馆员遗孀共计194人。

3.主要职能和重点工作计划。根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》,省文史研究馆的主要职责如下:

1)组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

2)承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

3)组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

4)组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

5)承担省委、省政府交办的其他事项。

近年来,我馆的重点工作计划:

1)组织馆员围绕省委省政府中心工作,确定重点课题开展调查研究,撰写调查报告,提出意见或建议。

2)组织馆员开展湖湘文化研究,重点开展“湘学”研究、大美湖南系列专题创作,举办“中华文化四海行——走进湖南”大型文化活动,启动“韶山·毛泽东”专题创作等。

(二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度,省文史研究馆整体支出19,260,622.61元。其中,基本支出16,257,444.92元,项目支出3,003,177.69元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出主要用于馆员调研、举办“韶山·毛泽东”专题书画创作、送文化下乡活动,扶贫工作,基建工程和办公设备的购置等。

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年度基本支出16,257,444.92元,其中工资福利支出12,423,746.92元,商品服务支出2,535,698.00元,对个人和家庭的补助支出1,298,000.00元。经费开支基本符合年初预算要求,没有超预算开支,没有无预算开支。“三公经费”年初预算因公出国(境)费用260,000元,公务接待费150,000元,公务用车运行维护费135,000元,合计545,000元。实际支出因公出国(境)费用0元,公务接待费33,198.00元。公务用车运行维护费135,000.00元,合计168,198.00元。我单位“三公”经费无挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出行为。“三公”经费管理和使用制度健全、管理规范、控制有效、支出合法、真实

(二)项目支出

1.项目资金实际支出3,003,177.69元。其中:业务工作专项经费支出2,949814.69元,办公设备购置53363.00元。

2.针对专项资金的管理,我单位除了执行单位财务管理制度之外,还专门制定了《湖南省参事室专项资金管理办法》(湘参〔201210号)。专项资金的使用管理严格按照专项资金管理办法执行,确保资金的运行在制度监管之下。

三、专项组织实施情况

(一)基本建设组织实施情况

原省人民政府参事室办公楼于20076月开工建设,20133月竣工验收。全部工程项目都是依法依规进行招投标,资金做到了专款专用。因超出概算较多,各项工程尾款还未付清。2019年省审计厅对工程项目进行了审计,现发改委正在报送省政府进行工程调概。

(二)专项资金管理情况

我们根据湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发201233号)等文件要求和我馆专项资金管理办法,进一步规范和加强专项资金管理,强化部门支出责任,改进专项资金的绩效管理,控制节约成本,提高公共产品质量和公共服务水平,充分发挥专项资金使用的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响。预算执行结束后,各部(室)、机关党委、后勤服务中心及时对专项资金的产出和结果进行绩效自评,重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性,并向馆党组提交绩效报告。馆绩效办组织对各部(室)、机关党委、后勤服务中心的绩效自评工作进行指导、监督和检查,对其报送的绩效评价报告进行审核,必要时实施再评价。馆党组以绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目,减少绩效评价结果差的部门项目,取消无绩效项目,优化资源配置。

四、整体支出绩效情况

(一)全年基本支出16,257,444.92元。其中,工资福利支出12,423,746.92元,对个人和家庭的补助支出1298000.00元,其绩效是保障了全馆在职干部职工和离退休人员、以及参事、馆员、遗属的生活保障。商品服务支出2535698.00元,其绩效主要体现在保障了机关的正常运行。其中,办公费支出183,000.00元,印刷费支出40,000.00元,水费支出20,000.00元,电费支出200,000.00元,邮电费支出45,000.00元,取暖费支出250,000.00元,物业管理费支出320,000.00元,差旅费支出150,000.00元,维修(护)费支出80,000.00元,公务接待费支出33198.00元,劳务费支出90,000.00元,工会经费支出,120,000.00元,福利费支出199,500.00元,公务用车运行维护费支出135,000.00元,其他交通费用550,000.00元,其他商品和服务支出120000.00元。

(二)全年项目支出3,003,177.69元。

年初整体绩效目标:

2019年,开展文史研究和艺术创作,搞好湘学研究。开展“韶山·毛泽东”专题创作活动以及组织馆员采风写生和送文化下乡等活动。产出指标:一是完成调研报告一批,为省委省政府科学民主决策提供咨询。二是搞好文史研究和《湘学》研究,出版专著一批,创作书画作品一批。效益指标是为省政府科学决策服务,为我省经济社会发展提供决策咨询,发挥文史馆文化高地的优势,促进我省文化强省建设。

年底目标完成情况:

一是重点专题稳步推进。“韶山·毛泽东”专题创作开展了形式多样的采风活动,对专题创作内容、表现形式、表现手法等问题进行了深入研究和探讨,与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议,赴中央文史研究馆汇报进展情况并争取央馆书画院的支持。启动“培根铸魂·诗联天下”系列诗词、楹联采风创作活动,组织部分馆员赴四川开展诗联创作采风,与四川省文史研究馆开展文化交流。为庆祝中华人民共和国成立70周年,主办“颂祖国·赞湖南”全国楹联大赛,讴歌新中国和新湖南的巨大变化,共收到全国642位作者参赛作品1384副,最终评选出一、二、三等奖和优秀奖作品共计16副。开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研,并在省政府参事省文史馆员座谈会上向达哲省长汇报了调研成果。

二是馆办书刊香飘墙外。全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期,馆刊专业风格进一步显现,影响力进一步增强,成为展示馆员研究成果、宣传推介文史馆工作和弘扬湖南诗词楹联文化的重要平台。湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著。此外,筹备近一年的《湖湘文化经典百句》正式出版,遴选了从先秦到清末民初各个不同历史时期的诗文语录一百句,得到了兰香部长的高度肯定,并要求我馆“讲好湖南故事,创作出更多具有湖湘特色,反应时代精神的优秀文化精品”。按照这一要求,我们抓住湖南和平解放70周年这一历史节点,编辑出版《湖南和平解放70周年口述历史选编》,并在全省纪念大会上作为资料发放,受到兰香部长和与会人员的一致好评。

三是创作研究成果丰硕。我们一如既往地支持馆员开展学术研究及艺术创作,据初步统计,全年支持馆员出版个人著作12部,主办或支持馆员举办书画展11场。其中,应衡阳县政府邀请与其联合主办的“王船山诞辰400周年书画名家作品邀请展”、与湖南日报社联合主办的“墨彩华年——庆祝新中国成立70周年网上书画展”、与省文联等单位联合主办的“大美超尘”王超尘书法艺术展、与中央文史研究馆书画院及北京画院等单位联合主办的张青渠中国人物画作品展,等等,都得到了文艺界以及社会各界的高度关注和广泛好评。

此外,今年我们继续对芷江县三道坑镇小渔溪村开展帮扶,按照产业发展规划修建了蜂蜜加工厂,基础设施也进一步完善,完成投资约300万元,顺利通过国务院扶贫办及国家统计局普查试点验收。

五、存在的主要问题

业务项目经费预算难以满足业务工作发展的需要。文史研究馆的业务工作要有所创新,馆员学术研究、书画艺术创作以及举办展览等所需经费会增多,加上课题调研和组织馆员采风写生等,两个业务部门的工作开展都受到了经费的制约。

六、改进措施和有关建议

针对经费预算不能满足文史研究馆工作的发展需要,我们要主动向省政府领导和有关部门汇报,加强与省财政的沟通,取得领导重视与财政经费支持,以充分发挥馆员在存史资政、文化建设、统战联谊等方面的作用,推进新时代文史研究馆工作不断发展,为我省文化强省建设作出新的贡献。

附件:1.湖南省文史研究馆2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.湖南省文史研究馆2019年度部门整体支出绩效自评表

3.湖南省文史研究馆2019年度项目支出绩效自评表

4.湖南省文史研究馆省级预算部门绩效自评工作考核评分表

湖南省文史研究馆

2020年5月28日


附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

                                                             填报单位:湖南省文史研究馆

财政供养人员情况

编制数   

2019年实际在职人数

控制率

44 

43 

97.7% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

567,485.00 

545,000.00 

168,158.00 

   1、公务用车购置和维护经费

250,000.00  

135,000.00 

135,000.00  

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

250,000.00  

135,000.00 

135,000.00 

   2、出国经费

243,677.00 

260,000.00 

 

   3、公务接待

73,808.00 

150,000.00 

33,198.00 

项目支出:

 8,100,967.98

2,841,300.00 

3,003,177.69 

    1、业务工作专项

3,197,557.67 

2,761,300.00 

2,949,814.69 

    2、运行维护专项

120,000.00 

80,000.00 

53,363.00 

……

 

3、省级专项资金(一个专项一行)

 

 

……

公用经费

4,053,808.00

2,700,000.00 

2,535,698.00 

    其中:办公经费

 251,220.30 

230,000.00 

183,000.00 

          水费、电费、差旅费

350,000.00

370,000.00 

370,000.00 

          会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

——

 80,000.00

53,363.00 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2019年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

                             说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出

                                   中的一般商品和服务支出。

                             填表人: 余卫填报日期:2020.5.28  联系电话:82228232  单位负责人签字:李文才



附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称

湖南省文史研究馆 

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1780.91万元

2039.31万元

1926.06万元

10

94.45%

9.8

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:2039.31万元

其中:基本支出:1695.33万元

政府性基金拨款:

项目支出:343.98万元

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作,搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作,为文化强省作贡献。  

1.开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研。2.为庆祝中华人民共和国成立70周年,主办“颂祖国·赞湖南”全国楹联大赛。3.“韶山·毛泽东”专题创作与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议。4.全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期,湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

1:完成调研报告一批,符合省委省政府要求,并达到优良水平。

一批

开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研

6

6

 

2:搞好文史研究和湘学研究,创作书画作品一批。

一批

全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期,湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著

6

5.8

 进一步做好文史研究和湘学研究

3:继续完成韶山毛泽东专题创作

一批

承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议 

8

7.8

 进一步提高创作作品的艺术水平

质量指标

1:为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

 符合省委省政府要求,并达到优良水平。

开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研

3

3

 

2:书画作品要达到优秀

书画作要达到优秀

书画作品达到优秀

3

3

 

3:专题创作要完成初稿

完成初稿

 完成初稿

4

4

 

时效指标

1:一年

 一年

 已完成

3

3

 

2:一年

 一年

 已完成

3

3

 

3:三年

 三年

已完成初稿

4

4

 

成本指标

1:实际消耗

不超预算

 未超预算

3

3

 

2:实际消耗

不超预算

 未超预算

3

3

 

3:不超过60万元

不超过60万元 

 未超预算

4

4

 

效益指标

30分)

经济效益指标

1:无

 无

 无

 

 

 

2:无

 无

 无

 

 

 

3:无

 无

 无

 

 

 

社会效益指标

1:为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

为省政府科学决策服务,为地方经济社会发展提供咨询服务

10

10

 

2:为文化强省作贡献。  

为文化强省作贡献

为文化强省作贡献

10

10

 

3:为文化强省作贡献。  

为文化强省作贡献

为文化强省作贡献

10

10

 

生态效益指标

1:无

 无

 无

 

 

 

2:无

 无

 无

 

 

 

3:无

 无

 无

 

 

 

 

可持续影响指标

1:为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。

为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑

为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑

4

4

 

2:积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献。

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

3

3

 

3:积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献。

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

积极开展文史研究和艺术创作,为文化强省作贡献

 3

 3

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

1:为省委、省政府提供高质量的调研报告

为省委、省政府提供高质量的调研报告

为省委、省政府提供高质量的调研报告

 5

 5

 

2:为全体文史馆员做好服务工作

为全体文史馆员做好服务工作

为全体文史馆员做好服务工作

 5

 5

 

 

 

 

 

总分

100

99.6

                                 填表人:余卫    填报日期:2020.5.28    联系电话:82228232    单位负责人签字:李文才


附件3

2019年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

业务经费 

主管部门

 湖南省文史研究馆

实施单位

 湖南省文史研究馆

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

328万元

343万元

300.32万元

10

87.56%

9.5

其中:当年财政拨款 

284.13万元