2021年度湖南省文史研究馆整体支出绩效自评报告

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2021年度湖南省文史研究馆整体支出绩效自评报告

索引号： 430S00/2022-02016690
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发文日期： 2022-06-20 14:06
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名称： 2021年度湖南省文史研究馆整体支出绩效自评报告

2021年度湖南省文史研究馆

整体支出绩效自评报告

省财政厅：

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）精神，现将湖南省文史研究馆整体支出绩效情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1.机构设置。湖南省文史研究馆，作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位，一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

2.人员情况。现有编制人数为44人。聘任制文史研究馆员100人。以上共有编制为144人。

截止2021年12月底实有在编职工数39人，其中厅级干部5人，处级20人，科级以下4人，工勤10人；聘任制文史研究馆员89人，任命制参事2人、馆员1人，此外离休1人，退休52人；参事、馆员遗孀7人。

实有编制人数和离退休人员、参事及馆员遗孀共计191人。

3.主要职能和重点工作计划。根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，省文史研究馆的主要职责如下：

（1）组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

（2）承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

（3）组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

（4）组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

（5）承担省委、省政府交办的其他事项。

近年来，我馆的重点工作计划：

（1）组织馆员围绕省委省政府中心工作，确定重点课题开展调查研究，撰写调查报告，提出意见或建议。

（2）组织馆员开展湖湘文化研究，重点开展“湘学”研究、大美湖南系列专题创作，举办“中华文化四海行——走进湖南”大型文化活动，开展“韶山·毛泽东”专题创作等。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度，省文史研究馆整体支出21,043,586.27元。其中，基本支出12,059,038.14元，项目支出8,984,548.13元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出主要用于馆员调研、举办“韶山·毛泽东”专题书画创作、送文化下乡活动，基建工程和办公设备的购置等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度基本支出12,059,038.14元，其中工资福利支出9,162,891.44元，商品服务支出2,686,240.00元，对个人和家庭的补助支出1,357,600.00元。经费开支基本符合年初预算要求，没有超预算开支，没有无预算开支。“三公经费”年初预算因公出国（境）费用60,000元，公务接待费30,000元，公务用车运行维护费90,000元，合计180,000元。实际支出因公出国（境）费用0元，公务接待费13,240.00元。公务用车运行维护费90,000.00元，合计103,240.00元。我单位“三公”经费无挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出行为。“三公”经费管理和使用制度健全、管理规范、控制有效、支出合法、真实。

（二）项目支出情况

1.项目资金实际支出8,984,548.13元。其中：业务工作专项经费支出2,478,517.82元，办公设备购置200,000.00元,其他事业类发展资金1,009,693.30元，对个人和家庭的补助138,000.00元，办公楼建设5,158,337.01元。

2.针对专项资金的管理，我单位除了执行单位财务管理制度之外，还专门制定了《湖南省参事室专项资金管理办法》（湘参〔2012〕10号）。专项资金的使用管理严格按照专项资金管理办法执行，确保资金的运行在制度监管之下。

三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位没有社会保险基金预算支出。

六、整体支出绩效情况

年初整体绩效目标：

2021年，开展文史研究和艺术创作，今年我馆将“重视发挥企业文化作用助推国家重要制造业高地建设”和“依托‘韶井铁路’旅游廊道建设，打造湘赣红色文旅融合创新高地”作为年度重点课题，组织馆员开展实地调研，搞好湘学研究。开展“韶山·毛泽东”专题创作活动，开展“红色潇湘”专题美术创作，举行“庆祝中国共产党成立100周年·红色潇湘美术创作——百米长卷颂党恩”书画笔会，组织馆员采风写生和送文化下乡等活动。产出指标：一是完成调研报告一批，为省委省政府科学民主决策提供咨询。二是搞好文史研究和《湘学》研究，出版专著一批，创作书画作品一批。效益指标是为省政府科学决策服务，为我省经济社会发展提供决策咨询，发挥文史馆文化高地的优势，促进我省文化强省建设。

年底目标完成情况：

一是重点专题稳步推进。“韶山·毛泽东”专题创作开展了形式多样的采风活动，对专题创作内容、表现形式、表现手法等问题进行了深入研究和探讨，与承担重点人物画创作的馆员画家签订了创作协议，赴中央文史研究馆汇报进展情况并争取央馆书画院的支持。继续推进“韶山·毛泽东”专题美术创作和湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作，举行毛泽东专题美术创作第三次看稿会，围绕展示的近40幅作品进行了认真细致的分析和点评，提出了有针对性的改进意见。

二是馆办书刊香飘墙外。全年共编辑内刊《文史拾遗》四期，出版传统诗词创作研究合刊《楚风吟草》，收集并整理出版湘学人物研究著作《林奎集》《丁鹏翥集》，收集整理馆员文库系列《胡静怡文选》《龚笃清文选》《王金星作品集》。组织撰写《习近平用典与湖湘文化》学习资料，系统收集习近平总书记用典中具有湖湘文化内涵的文化精华并加以解读，作为党史学习教育和学习《习近平谈治国理政》的辅导资料下发，受到广泛欢迎。

三是创作研究成果丰硕。结合建党100周年，立足文史研究馆工作职能及文化优势，举办系列庆祝活动。开展“红色潇湘”专题美术创作，6月，在长沙历史陈列馆前坪举行“庆祝中国共产党成立100周年·红色潇湘美术创作——百米长卷颂党恩”书画笔会，馆员、研究员和湖南当代中国画创作院近60位书画家参加活动，现场创作书、画两条长卷各50米；11月，在湖南国画馆举行“庆祝中国共产党成立100周年——红色潇湘美术创作展”，共展出作品104件，其中中国画71件，水彩画32件，版画1件，画作主题鲜明、寓意深刻、题材丰富，展现了湖湘深厚的文化底蕴，体现了时代进步的震撼人心的宏伟画面。组织开展“明党史·颂党恩”全国诗词楹联大赛，共收到参赛诗联作品2925首，最终评选获奖及优秀作品32首，于7月1日发布获奖公示。与宁夏文史馆在银川联合举办“庆祝中国共产党建党100周年——翰墨丹青颂党恩”书画展览，组织39名馆员、研究员书画家作品参加省委统战部举办的“同心铸辉煌——湖南统一战线庆祝中国共产党成立100周年书画展览”。

充分发挥文史研究馆文化引领作用和文史馆员参政议政作用，鼓励馆员积极参与社会经济、文化类课题调研。今年我馆将“重视发挥企业文化作用助推国家重要制造业高地建设”和“依托‘韶井铁路’旅游廊道建设，打造湘赣红色文旅融合创新高地”作为年度重点课题，组织馆员开展实地调研，通过召开课题研讨会、实地考察、深入基层交流等形式，收集掌握了大量第一手材料，并形成了专业的调研报告。与省工商联共同开展“湘商与湖湘文化”课题研究，并承担“湖湘文化与湘商文化关系研究”子课题，研究成果已正式出版发行。余德泉馆员、张建明研究员提出的《关于书堂山欧阳询书法文化园建设的几点建议》，得到省委常委、长沙市委书记吴桂英同志高度重视，批示望城区研究加以完善。6月，望城区委常委、宣传部长登门听取了余德泉馆员的意见，《建议》中提出的问题很快得到了整改完善，并向吴桂英同志反馈了情况。陈书良馆员、李湘树研究员及省博物馆文物专家周志元赴常德市石门县逸迩阁书院考察传统文化，与书院相关负责人围绕逸迩阁书院珍藏的古籍、古画及相关器具的修复、保存，藏品的整理、宣传和推介，以及书院未来的发展和展望情况进行了充分的交流，提出了建设性意见建议。

七、存在的主要问题及原因分析

业务项目经费预算难以满足业务工作发展的需要。文史研究馆的业务工作要有所创新，馆员学术研究、书画艺术创作以及举办展览等所需经费会增多，加上课题调研和组织馆员采风写生等，两个业务部门的工作开展都受到了经费的制约。

加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

八、改进措施和有关建议

针对经费预算不能满足文史研究馆工作的发展需要，我们要主动向省政府领导和有关部门汇报，加强与省财政的沟通，取得领导重视与财政经费支持，以充分发挥馆员在存史资政、文化建设、统战联谊等方面的作用，推进新时代文史研究馆工作不断发展，为我省文化强省建设作出新的贡献。

附件：1.湖南省文史研究馆2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.湖南省文史研究馆2021年度部门整体支出绩效自评表

3.湖南省文史研究馆2021年度项目支出绩效自评表

湖南省文史研究馆

2022年5月23日

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省文史研究馆

财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	44		39		90.7%
经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
三公经费	108,866.40		180,000.00		103,240.00
1、公务用车购置和维护经费	90,000.00		90,000.00		90,000.00
其中：公车购置
公车运行维护	90,000.00		90,000.00		90,000.00
2、出国经费			60,000.00
3、公务接待	18,866.40		30,000.00		13,240.00
项目支出：	1,933,210.23		4,675,000.00		8,984,548.13
1、业务工作专项	1,933,210.23		2,703,000.00		2,478,517.82
2、运行维护专项			200,000.00		200,000.00
3、基础设施建设					5,158,337.01
4、其他事业类发展资金			1,772,000.00		1,009,693.30
5、对个人和家庭的补助					138,000.00
6、省级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	2,512,466.40		2,493,000.00		2,686,240.00
其中：办公经费	150,000.00		150,000.00		150,000.00
水费、电费、差旅费	372,055.50		390,000.00		390,000.00
会议费、培训费
政府采购金额	——		200,000.00		200,000.00
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：余卫填报日期：2022.5.23 联系电话：82228232 单位负责人签字：李文才

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省文史研究馆
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1724.35万元	2683.84万元		2104.36万元	10	78.4%	9.8
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2683.84万元					其中：基本支出：1205.9万元
	政府性基金拨款：					项目支出：898.45万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作，结合建党100周年，立足文史研究馆工作职能及文化优势，举办系列庆祝活动。搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作，为文化强省作贡献。					1. 开展“红色潇湘”专题美术创作，庆祝中国共产党成立100周年·红色潇湘美术创作——百米长卷颂党恩”书画笔会。湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动2. 在湖南国画馆举行“庆祝中国共产党成立100周年——红色潇湘美术创作展”3.“韶山·毛泽东”专题创作与承担重点人物画创作。4.全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1：完成调研报告一批，符合省委省政府要求，并达到优良水平。		一批	完成“重视发挥企业文化作用助推国家重要制造业高地建设”和“依托‘韶井铁路’旅游廊道建设，打造湘赣红色文旅融合创新高地”年度重点课题	6	6
			2：搞好文史研究和湘学研究，创作书画作品一批。		一批	全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期。	6	5.8	进一步做好文史研究和湘学研究
			3:继续完成韶山毛泽东专题创作		一批	承担重点人物画创作的馆员画家收集了部分作品画	8	7.8	进一步提高创作作品的艺术水平
		质量指标	1：为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务		符合省委省政府要求，并达到优良水平。	完成“重视发挥企业文化作用助推国家重要制造业高地建设”和“依托‘韶井铁路’旅游廊道建设，打造湘赣红色文旅融合创新高地”年度重点课题	3	3
			2：书画作品要达到优秀		书画作要达到优秀	书画作品达到优秀	3	3
			3：专题创作要完成初稿		收集了部分作品画	收集了部分作品画	4	4
		时效指标	1：一年		一年	已完成	3	3
			2：一年		一年	已完成	3	3
			3：三年		三年	已完成初稿	4	4
		成本指标	1：实际消耗		不超预算	未超预算	3	3
			2：实际消耗		不超预算	未超预算	3	3
			3：不超过60万元		不超过60万元	未超预算	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	1：无		无	无
			2：无		无	无
			3：无		无	无
		社会效益指标	1：为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务		为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务	为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务	10	10
			2：为文化强省作贡献。		为文化强省作贡献	为文化强省作贡献	10	10
			3：为文化强省作贡献。		为文化强省作贡献	为文化强省作贡献	10	10
		生态效益指标	1：无		无	无
			2：无		无	无
			3：无		无	无
绩效指标		可持续影响指标	1：为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。		为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑	为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑	4	4
			2：积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献。		积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	3	3
			3：积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献。		积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告		为省委、省政府提供高质量的调研报告	为省委、省政府提供高质量的调研报告	5	5
			2：为全体文史馆员做好服务工作		为全体文史馆员做好服务工作	为全体文史馆员做好服务工作	5	5

总分							100	99.6

填表人：余卫填报日期：2021.5.23 联系电话：82228232 单位负责人签字：李文才

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务经费
主管部门	湖南省文史研究馆				实施单位	湖南省文史研究馆
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		241.5万元	268.66万元	193.32万元	10	87.56%	9.5
	其中：当年财政拨款		241.5万元	232万元	156.66万元
	上年结转资金		万元	36.66万元	36.66万元
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作，结合建党100周年，立足文史研究馆工作职能及文化优势，举办系列庆祝活动。搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作，为文化强省作贡献。				1. 开展“红色潇湘”专题美术创作，庆祝中国共产党成立100周年·红色潇湘美术创作——百米长卷颂党恩”书画笔会。湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动2. 在湖南国画馆举行“庆祝中国共产党成立100周年——红色潇湘美术创作展”3.“韶山·毛泽东”专题创作与承担重点人物画创作。4.全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1：出版馆刊《文史拾遗》4期；《楚风吟草》1期	出版馆刊《文史拾遗》4期；《楚风吟草》1期	出版馆刊《文史拾遗》4期；《楚风吟草》1期	6	6
			2:开展“韶山·毛泽东”专题创作，组织相关采风写生活动。	开展“韶山·毛泽东”专题创作，组织相关采风写生活动	承担重点人物画创作的馆员画家签订了创作协议收集了部分作品画	6	5.8	进一步提高创作作品的艺术水平
			3:开展“湘学研究”工作，出版一部专著,推进馆员文库工作，出版一部专著,组织年度馆员采风写生活动	开展“湘学研究”工作，出版一部专著,推进馆员文库工作，出版一部专著,组织年度馆员采风写生活动	湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著	8	7.8	进一步做好文史研究和湘学研究
		质量指标	1：书画作品要达到优秀	书画作品要达到优秀	书画作品达到优秀	3	3
			2：“韶山·毛泽东”专题创专题要完成初稿	收集了10幅人物画	收集了10幅人物画	3	3
			3:书画作品要达到优秀	书画作品要达到优秀	书画作品达到优秀	4	4
		时效指标	1：一年	1：一年	1：一年	3	3
			2：三年	2：三年	2：三年	3	3
			3：一年	3：一年	3：一年	4	4
		成本指标	1：实际消耗	1：实际消耗	未超预算	3	3
			2：不超过60万元	2：不超过60万元	不超过60万元	3	3
			3：实际消耗	3：实际消耗	未超预算	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	1：无	1：无	1：无
			2：无	2：无	2：无
			3:无	3:无	3:无
		社会效益指标	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	10	10
			2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	10	10
			3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	10	10
		生态效益指标	1：无	1：无	1：无
			2：无	2：无	2：无
			3：无	3：无	3：无
绩效指标		可持续影响指标	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	3	3
			2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	3	3
			3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告	5	5
			2：为全体文史馆员做好服务工作	2：为全体文史馆员做好服务工作	2：为全体文史馆员做好服务工作	5	5

总分						100	99.6

填表人：余卫填报日期：2021.5.23 联系电话： 82228232 单位负责人签字：李文才

附件4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

填报单位：湖南省文史研究馆

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知（8分）	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
布置工作 10分	工作小组（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查（10分）	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
实施评价 30分	提交报告（10分）	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	完整性（15分）	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表（15分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	14
	反映问题情况（15分）	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	12
	建议情况（15分）	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100分		96