省财政厅：

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）精神，现将湖南省文史研究馆整体支出绩效情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1.机构设置。湖南省文史研究馆，作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位，一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

2.人员情况。现有编制人数为44人。聘任制文史研究馆员100人。以上共有编制为144人。

截止2020年12月底实有在编职工数43人，其中厅级干部5人，处级19人，科级以下8人，工勤11人；聘任制文史研究馆员89人，任命制参事2人、馆员1人，此外离休1人，退休51人；参事、馆员遗孀7人。

实有编制人数和离退休人员、参事及馆员遗孀共计194人。

3.主要职能和重点工作计划。根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，省文史研究馆的主要职责如下：

（1）组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

（2）承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

（3）组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

（4）组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

（5）承担省委、省政府交办的其他事项。

近年来，我馆的重点工作计划：

（1）组织馆员围绕省委省政府中心工作，确定重点课题开展调查研究，撰写调查报告，提出意见或建议。

（2）组织馆员开展湖湘文化研究，重点开展“湘学”研究、大美湖南系列专题创作，举办“中华文化四海行——走进湖南”大型文化活动，开展“韶山·毛泽东”专题创作等。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度，省文史研究馆整体支出17,311,536.20元。其中，基本支出15,378,325.97元，项目支出1,933,210.23元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出主要用于馆员调研、举办“韶山·毛泽东”专题书画创作、送文化下乡活动，扶贫工作，基建工程和办公设备的购置等。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度基本支出15,378,325.97元，其中工资福利支出11,790,859.57元，商品服务支出2,512,466.40元，对个人和家庭的补助支出1,075,000.00元。经费开支基本符合年初预算要求，没有超预算开支，没有无预算开支。“三公经费”年初预算因公出国（境）费用120,000元，公务接待费80,000元，公务用车运行维护费135,000元，合计335,000元。实际支出因公出国（境）费用0元，公务接待费18,866.40元。公务用车运行维护费90,000.00元，合计108,866.40元。我单位“三公”经费无挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出行为。“三公”经费管理和使用制度健全、管理规范、控制有效、支出合法、真实。

（二）项目支出

1.项目资金实际支出1,933,210.23元。其中：业务工作专项经费支出1,933,210.23元，办公设备购置0元。

2.针对专项资金的管理，我单位除了执行单位财务管理制度之外，还专门制定了《湖南省参事室专项资金管理办法》（湘参〔2012〕10号）。专项资金的使用管理严格按照专项资金管理办法执行，确保资金的运行在制度监管之下。

三、专项组织实施情况

（一）基本建设组织实施情况

原省人民政府参事室办公楼于2007年6月开工建设，2013年3月竣工验收。全部工程项目都是依法依规进行招投标，资金做到了专款专用。因超出概算较多，各项工程尾款还未付清。2019年省审计厅对工程项目进行了审计，现发改委正在报送省政府进行工程调概。

（二）专项资金管理情况

我们根据湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件要求和我馆专项资金管理办法，进一步规范和加强专项资金管理，强化部门支出责任，改进专项资金的绩效管理，控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平，充分发挥专项资金使用的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响。预算执行结束后，各部（室）、机关党委、后勤服务中心及时对专项资金的产出和结果进行绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，并向馆党组提交绩效报告。馆绩效办组织对各部（室）、机关党委、后勤服务中心的绩效自评工作进行指导、监督和检查，对其报送的绩效评价报告进行审核，必要时实施再评价。馆党组以绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目，减少绩效评价结果差的部门项目，取消无绩效项目，优化资源配置。

四、整体支出绩效情况

（一）全年基本支出15,378,325.97元。其中，工资福利支出11,790,859.57元，对个人和家庭的补助支出1,075,000.00元，其绩效是保障了全馆在职干部职工和离退休人员以及参事、馆员、遗属的生活保障。商品服务支出2,512,466.40元，其绩效主要体现在保障了机关的正常运行。其中，办公费支出150,000.00元，印刷费支出40,000.00元，水费支出20,000.00元，电费支出200,000.00元，邮电费支出40,000.00元，取暖费支出250,000.00元，物业管理费支出353,600.00元，差旅费支出152,055.50元，维修（护）费支出80,000.00元，公务接待费支出18，866.40元，劳务费支出90,000.00元，工会经费支出120,000.00元，福利费支出250,000.00元，公务用车运行维护费支出90,000.00元，其他交通费用460,000.00元，其他商品和服务支出197，944.50元。

（二）全年项目支出1,933,210.23元。

年初整体绩效目标：

2020年，开展文史研究和艺术创作，搞好湘学研究。开展“韶山·毛泽东”专题创作活动以及启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动，组织馆员采风写生和送文化下乡等活动。产出指标：一是完成调研报告一批，为省委省政府科学民主决策提供咨询。二是搞好文史研究和《湘学》研究，出版专著一批，创作书画作品一批。效益指标是为省政府科学决策服务，为我省经济社会发展提供决策咨询，发挥文史馆文化高地的优势，促进我省文化强省建设。

年底目标完成情况：

一是重点专题稳步推进。“韶山·毛泽东”专题创作开展了形式多样的采风活动，对专题创作内容、表现形式、表现手法等问题进行了深入研究和探讨，与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议，赴中央文史研究馆汇报进展情况并争取央馆书画院的支持。继续推进毛泽东专题美术创作活动，积极组织馆员、研究员和馆外书画家开展创作，收集了10幅人物画。启动湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动，组织馆员、研究员和馆外书画家先后赴湘西、怀化、岳阳、郴州、永州等五地8个名镇、23个名村进行了采风写生，基本完成创作任务分配。

二是馆办书刊香飘墙外。馆办书刊质量提升。馆刊《文史拾遗》杂志全年编辑出版四期；《楚风吟草》出版一期，由内部发行改为正式出版，影响力进一步增强，成为展示馆员研究成果、宣传推介文史馆工作和弘扬湖南诗词楹联文化的重要平台，同时收集整理了馆刊自首刊创刊以来的全部作品目录。成立《习近平用典与湖湘文化》编委会，系统收集习近平用典中具有湖湘文化内涵的文化精华，并对用典进行解读，将作为学习《习近平谈治国理政》的辅导书籍刊发。

三是创作研究成果丰硕。举办湖南“花鸟画”展览及学术研讨会。联合湖南日报社在湖南国画馆举办了为期五天的“花湘似锦——湖南花鸟画研究展”，推出84位画家的花鸟画佳作，编辑出版《花湘似锦·湖南花鸟画研究展作品集》，展示了新中国成立以来湖南花鸟画取得的光辉成就。开幕式后召开了学术研讨会，总结了新中国成立以来湖南花鸟画艺术创作的发展历程和成就，展望湖南花鸟画创作发展的重点、特色和目标。

积极组织馆员、研究员参加各类书画创作活动。配合省政府办公厅举办参事室成立七十周年书画创作笔会。组织四位馆员赴湘西十八洞村采风，由熊东遨、吕可夫等馆员作诗，康移风、田明等馆员作画，创作了6副书画佳作，展现了湖南山水风物的诗意和精准扶贫首创地十八洞村的山村新貌。组织22名书画家参加“同心筑梦小康路——湖南统一战线书画网络展”，营造统一战线决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的浓厚氛围。应省政府办公厅邀请，组织康移风、王金石、鄢福初等书画家，为高铁站贵宾室创作《浩气潇湘》、《衡岳流云图》和《毛泽东·沁园春》三幅书画作品。

加强联系，提升服务。建立健全馆员联系人制度，更新完善了馆员、研究员通讯录，定期开展走访慰问。启动馆员文库出版计划，为馆员编辑出版作品集，目前已出版《刘泱泱文选》《周克臣书画集》《王孟林书画集》。在衡阳船山故里成立省文史馆研究创作基地，为馆员、研究员开展艺术创作搭建了更为广阔的平台。

支持馆员个人创作。支持康移风、周中耀、邹传安等馆员，肖振中、李昀蹊等研究员举办个人书画展，协助余德泉馆员在四川省叙永县举办书法展，支持萧有恺出版个人作品《美术欣赏·萧有恺》。龚笃清馆员《八股文话》进入“2012—2020年国家古籍整理规划”项目，并作为2018年国家出版基金支持项目；伍新福馆员的《明实录民族史料》进入国家出版基金支持项目，等等。

此外，今年我们继续对芷江县三道坑镇小渔溪村开展帮扶，小渔溪村贫困户共有125户，376人，今年工作队坚持疫情防控和脱贫攻坚两手抓，严格落实疫情防控期间各项规定，推动扶贫项目建设开工，组织村民春耕复产，做好农民工返岗复工的服务工作。始终围绕“两不愁三保障”目标落实工作任务，通过4年多的努力，全村基础设施建设进一步完善，产业转型升级效果明显，村集体经济规模进一步扩大，目前全村贫困户全部实现脱贫。

五、存在的主要问题

业务项目经费预算难以满足业务工作发展的需要。文史研究馆的业务工作要有所创新，馆员学术研究、书画艺术创作以及举办展览等所需经费会增多，加上课题调研和组织馆员采风写生等，两个业务部门的工作开展都受到了经费的制约。

六、改进措施和有关建议

针对经费预算不能满足文史研究馆工作的发展需要，我们要主动向省政府领导和有关部门汇报，加强与省财政的沟通，取得领导重视与财政经费支持，以充分发挥馆员在存史资政、文化建设、统战联谊等方面的作用，推进新时代文史研究馆工作不断发展，为我省文化强省建设作出新的贡献。

 

附件：1.湖南省文史研究馆2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.湖南省文史研究馆2020年度部门整体支出绩效自评表

3.湖南省文史研究馆2020年度项目支出绩效自评表

4.湖南省文史研究馆省级预算部门绩效自评工作考核评分表

                                                               湖南省文史研究馆

                                           2021年5月15日

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

                              填报单位：湖南省文史研究馆

                                说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

                                填表人： 余卫  填报日期：2021.5.15  联系电话：82228232  单位负责人签字：李文才

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

                               填表人：余卫    填报日期：2021.5.15   联系电话：82228232    单位负责人签字：李文才

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

                                填表人：余卫   填报日期：2021.5.15   联系电话： 82228232  单位负责人签字：李文才

附件4

省级预算部门绩效自评工作考核评分表

                              填报单位：湖南省文史研究馆