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湖南省文史研究馆2019年度部门决算公开

  • 索引号: 430S00/2020-01014191
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  • 发文日期: 2020-09-01 15:09
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  • 名称: 湖南省文史研究馆2019年度部门决算公开

湖南省文史研究馆2019年度部门决算公开

 

一、省文史研究馆概况

(一)省文史研究馆主要职能

根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》,省文史研究馆的主要职责如下:

1、组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

2、承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

3、组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

4、组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

5、承担省委、省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

湖南省文史研究馆,作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位,一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

二、2019年度部门决算表(公开表格一共8张附后)

三、省文史研究馆2019年度部门决算情况说明

(一)关于省文史研究馆2019年度收入支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款收入1945.86万元,上年结转93.45万元,全年总收入2039.31万元,与2018年全年总收入2742.36万元相比,减少了703.05万元。2019年全年支出1926.06万元,与2018年全年支出2639.65万元相比,支出减少了713.59万元。

2019年度收支结余113.25万元。

(二)关于省文史研究馆2019年度收入决算情况说明。

2019年全年收入1945.86万元,其中:一般公共服务支出收入1580.52万元,占总收入的81.22%;社会保障和就业支出收入154.98万元,占总收入的7.96%;卫生健康收入99万元,占总收入的5.09%;住房保障支出收入111.36万元,占总收入的5.73%

(三)关于省文史研究馆2019年度支出决算情况说明。

    2019年全年支出1926.06万元,其中:一般公共服务支出1531.46万元,占总支出的79.51%;社会保障和就业支出154.98万元,占总支出的8.05%;医疗卫生与计划生育支出128.26万元,占总支出的6.66%;住房保障支出111.36万元,占总支出的5.78%

(四)关于省文史研究馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2019年全年一般公共预算财政拨款1945.86万元,年初结转93.45万元,全年总收入2039.31万元,与2018年全年总收入2742.36万元相比,减少了703.05万元。2019年全年支出1926.06万元,与2018年全年支出2639.65万元相比,支出减少了713.59万元。

2019年度收支结余113.25万元。

(五)关于省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1财政拨款支出决算总体情况。2019年全年支出1926.06万元,与2018年支出2639.65万元相比,减少支出713.59万元。

2财政拨款支出决算结构情况。 2019年全年支出1926.06万元,其中:一般公共服务支出1531.46万元,占总支出的79.51%;社会保障和就业支出154.98万元,占总支出的8.05%;医疗卫生与计划生育支出128.26万元,占总支出的6.66%;住房保障支出111.36万元,占总支出的5.78%

3财政拨款支出决算具体情况。2019年全年收入1945.86万元,支出1926.06万元。行政运行预算4.2万元,决算199.66万元。一般行政管理事务预算0元,决算9.12万元。参事事务预算1425.47万元,决算1300.85万元。未归口管理的行政单位离退休预算12万元,决算26.1万元。行政单位医疗预算54.6万元,决算83.86万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算128.88万元,决算128.88万元。公务员医疗补助支出预算44.4万元,决算44.4万元。住房公积金预算111.36万元,决算111.36万元。

预决算存在差异原因分析。1、行政运行存在差异是因为增加2018年度政府绩效考核奖金与综治奖。具体情况为湘财行指[2019]0019号文件下达2018政府绩效考核奖金50.94万元、0004号文件下达经费29.5万元、0061号文件下达经费139.61万元、 2019[湘财预结余]0018号预发2018年省政府绩效考核奖金49.58万元。2、一般行政管理事物存在差异是因为上年结余了工作专项经费。具体为2019[湘财预结余]0018号扶贫督查工作经费9.12万元。3、参事事务预决算存在差异是因为结余124.62万元。4、未归口管理的行政单位离退休经费存在差异是离退休人员政府绩效考核奖金与综治奖,具体为湘财行指[2019]0004号文件下达政府绩效考核奖金14.1万元。5、行政单位医疗预决算存在差异是上年结余2018年补助离休干部医疗费。具体为2019[湘财预结余]0018号文件下达经费29.26万元。

(六)关于省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出1625.74万元,占总支出的84.41%,其中:工资及福利支出1242.37元,占总支出的64.5%;对个人和家庭的补助支出129.8万元,占总支出的6.74%;商品和服务支出253.57万元,占总支出的13.17%。

(七)关于省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度全年“三公”经费支出16.82万元。具体情况为:因公出国(境)费支出0万元,年初预算26万元。公务用车购置及运行维护费13.5万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.5万元,年初预算13.5万元。公务接待费全年支出3.32万元,年初预算15万元。

2019年度“三公”经费支出16.82万元,与2018年度支出56.75万元相比,减少了39.93万元。主要原因是2019年公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,与2018年支出25万元相比减少了11.5万元。公务接待费支出3.32万元,与2018年支出7.38万元相比减少了4.06万元。2019年因公出国(境)费支出0万元,

与2018年因公出国(境)费支出24.37万元相比减少了24.37万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,全部为公务用车运行维护费;公务接待费支出3.32万元,全年共完成接待任务38批次,约245人。

(八)关于省文史研究馆2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

我单位无政府性基金预算收入和支出。

(九)其他重要事项。

1机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出253.57万元,比2018年减少了151.81万元,减少了37.44%。机关运行经费减少的主要原因是压减了一般性支出和参事业务费用。

2政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元。

3国有资产占用情况。截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有。

(十)预算绩效情况的说明。

总体来看,2019年我单位经费支出基本按照预算执行,资金使用目标明确,做到了专款专用、程序合法、使用得当,无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序,质量标准很高,时间进度适中,任务完成顺利,达到了年度绩效考核目标,取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

年初整体绩效目标:

2019年,开展文史研究和艺术创作,搞好湘学研究。开展“韶山·毛泽东”专题创作活动以及组织馆员采风写生和送文化下乡等活动。产出指标:一是完成调研报告一批,为省委省政府科学民主决策提供咨询。二是搞好文史研究和《湘学》研究,出版专著一批,创作书画作品一批。效益指标是为省政府科学决策服务,为我省经济社会发展提供决策咨询,发挥文史馆文化高地的优势,促进我省文化强省建设。

年底目标完成情况:

一是重点专题稳步推进。“韶山·毛泽东”专题创作开展了形式多样的采风活动,对专题创作内容、表现形式、表现手法等问题进行了深入研究和探讨,与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议,赴中央文史研究馆汇报进展情况并争取央馆书画院的支持。启动“培根铸魂·诗联天下”系列诗词、楹联采风创作活动,组织部分馆员赴四川开展诗联创作采风,与四川省文史研究馆开展文化交流。为庆祝中华人民共和国成立70周年,主办“颂祖国·赞湖南”全国楹联大赛,讴歌新中国和新湖南的巨大变化,共收到全国642位作者参赛作品1384副,最终评选出一、二、三等奖和优秀奖作品共计16副。开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研,并在省政府参事省文史馆员座谈会上向达哲省长汇报了调研成果。

二是馆办书刊香飘墙外。全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期,馆刊专业风格进一步显现,影响力进一步增强,成为展示馆员研究成果、宣传推介文史馆工作和弘扬湖南诗词楹联文化的重要平台。湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著。此外,筹备近一年的《湖湘文化经典百句》正式出版,遴选了从先秦到清末民初各个不同历史时期的诗文语录一百句,得到了兰香部长的高度肯定,并要求我馆“讲好湖南故事,创作出更多具有湖湘特色,反应时代精神的优秀文化精品”。按照这一要求,我们抓住湖南和平解放70周年这一历史节点,编辑出版《湖南和平解放70周年口述历史选编》,并在全省纪念大会上作为资料发放,受到兰香部长和与会人员的一致好评。

三是创作研究成果丰硕。我们一如既往地支持馆员开展学术研究及艺术创作,据初步统计,全年支持馆员出版个人著作12部,主办或支持馆员举办书画展11场。其中,应衡阳县政府邀请与其联合主办的“王船山诞辰400周年书画名家作品邀请展”、与湖南日报社联合主办的“墨彩华年——庆祝新中国成立70周年网上书画展”、与省文联等单位联合主办的“大美超尘”王超尘书法艺术展、与中央文史研究馆书画院及北京画院等单位联合主办的张青渠中国人物画作品展,等等,都得到了文艺界以及社会各界的高度关注和广泛好评。

此外,今年我们继续对芷江县三道坑镇小渔溪村开展帮扶,按照产业发展规划修建了蜂蜜加工厂,基础设施也进一步完善,完成投资约300万元,顺利通过国务院扶贫办及国家统计局普查试点验收。

四、专业名词解释

一般公共财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

 

 

 

湖南省文史研究馆                

202091日                

附件:省文史研究馆2019年度部门决算公开表格(点击此处下载)
  1.收入支出决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款支出决算表



湖南省文史研究馆.xls