湖南省文史研究馆关于2019年整体支出绩效的报告

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湖南省文史研究馆关于2019年整体支出绩效的报告

索引号： 430S00/2020-777099
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发文日期： 2020-06-18 15:06
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名称：湖南省文史研究馆关于2019年整体支出绩效的报告

省财政厅：

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）精神，现将湖南省文史研究馆整体支出绩效情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1.机构设置。湖南省文史研究馆，作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。一个省一级预算单位，一个财务集中核算。没有二级单位。设有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

2.人员情况。现有编制人数为44人。聘任制文史研究馆员100人。以上共有编制为144人。

截止2019年12月底实有在编职工数43人，其中厅级干部5人，处级19人，科级以下8人，工勤11人；聘任制文史研究馆员89人，任命制参事2人、馆员1人，此外离休1人，退休51人；参事、馆员遗孀7人。

实有编制人数和离退休人员、参事及馆员遗孀共计194人。

3.主要职能和重点工作计划。根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，省文史研究馆的主要职责如下：

（1）组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

（2）承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

（3）组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

（4）组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

（5）承担省委、省政府交办的其他事项。

近年来，我馆的重点工作计划：

（1）组织馆员围绕省委省政府中心工作，确定重点课题开展调查研究，撰写调查报告，提出意见或建议。

（2）组织馆员开展湖湘文化研究，重点开展“湘学”研究、大美湖南系列专题创作，举办“中华文化四海行——走进湖南”大型文化活动，启动“韶山·毛泽东”专题创作等。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度，省文史研究馆整体支出19,260,622.61元。其中，基本支出16,257,444.92元，项目支出3,003,177.69元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出主要用于馆员调研、举办“韶山·毛泽东”专题书画创作、送文化下乡活动，扶贫工作，基建工程和办公设备的购置等。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出16,257,444.92元，其中工资福利支出12,423,746.92元，商品服务支出2,535,698.00元，对个人和家庭的补助支出1,298,000.00元。经费开支基本符合年初预算要求，没有超预算开支，没有无预算开支。“三公经费”年初预算因公出国（境）费用260,000元，公务接待费150,000元，公务用车运行维护费135,000元，合计545,000元。实际支出因公出国（境）费用0元，公务接待费33,198.00元。公务用车运行维护费135,000.00元，合计168,198.00元。我单位“三公”经费无挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出行为。“三公”经费管理和使用制度健全、管理规范、控制有效、支出合法、真实。

（二）项目支出

1.项目资金实际支出3,003,177.69元。其中：业务工作专项经费支出2,949，814.69元，办公设备购置53，363.00元。

2.针对专项资金的管理，我单位除了执行单位财务管理制度之外，还专门制定了《湖南省参事室专项资金管理办法》（湘参〔2012〕10号）。专项资金的使用管理严格按照专项资金管理办法执行，确保资金的运行在制度监管之下。

三、专项组织实施情况

（一）基本建设组织实施情况

原省人民政府参事室办公楼于2007年6月开工建设，2013年3月竣工验收。全部工程项目都是依法依规进行招投标，资金做到了专款专用。因超出概算较多，各项工程尾款还未付清。2019年省审计厅对工程项目进行了审计，现发改委正在报送省政府进行工程调概。

（二）专项资金管理情况

我们根据湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件要求和我馆专项资金管理办法，进一步规范和加强专项资金管理，强化部门支出责任，改进专项资金的绩效管理，控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平，充分发挥专项资金使用的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响。预算执行结束后，各部（室）、机关党委、后勤服务中心及时对专项资金的产出和结果进行绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，并向馆党组提交绩效报告。馆绩效办组织对各部（室）、机关党委、后勤服务中心的绩效自评工作进行指导、监督和检查，对其报送的绩效评价报告进行审核，必要时实施再评价。馆党组以绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目，减少绩效评价结果差的部门项目，取消无绩效项目，优化资源配置。

四、整体支出绩效情况

（一）全年基本支出16,257,444.92元。其中，工资福利支出12,423,746.92元，对个人和家庭的补助支出1，298，000.00元，其绩效是保障了全馆在职干部职工和离退休人员以及参事、馆员、遗属的生活保障。商品服务支出2，535，698.00元，其绩效主要体现在保障了机关的正常运行。其中，办公费支出183,000.00元，印刷费支出40,000.00元，水费支出20,000.00元，电费支出200,000.00元，邮电费支出45,000.00元，取暖费支出250,000.00元，物业管理费支出320,000.00元，差旅费支出150,000.00元，维修（护）费支出80,000.00元，公务接待费支出33，198.00元，劳务费支出90,000.00元，工会经费支出,120,000.00元，福利费支出199,500.00元，公务用车运行维护费支出135,000.00元，其他交通费用550,000.00元，其他商品和服务支出120，000.00元。

（二）全年项目支出3,003,177.69元。

年初整体绩效目标：

2019年，开展文史研究和艺术创作，搞好湘学研究。开展“韶山·毛泽东”专题创作活动以及组织馆员采风写生和送文化下乡等活动。产出指标：一是完成调研报告一批，为省委省政府科学民主决策提供咨询。二是搞好文史研究和《湘学》研究，出版专著一批，创作书画作品一批。效益指标是为省政府科学决策服务，为我省经济社会发展提供决策咨询，发挥文史馆文化高地的优势，促进我省文化强省建设。

年底目标完成情况：

一是重点专题稳步推进。“韶山·毛泽东”专题创作开展了形式多样的采风活动，对专题创作内容、表现形式、表现手法等问题进行了深入研究和探讨，与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议，赴中央文史研究馆汇报进展情况并争取央馆书画院的支持。启动“培根铸魂·诗联天下”系列诗词、楹联采风创作活动，组织部分馆员赴四川开展诗联创作采风，与四川省文史研究馆开展文化交流。为庆祝中华人民共和国成立70周年，主办“颂祖国·赞湖南”全国楹联大赛，讴歌新中国和新湖南的巨大变化，共收到全国642位作者参赛作品1384副，最终评选出一、二、三等奖和优秀奖作品共计16副。开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研，并在省政府参事省文史馆员座谈会上向达哲省长汇报了调研成果。

二是馆办书刊香飘墙外。全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期，馆刊专业风格进一步显现，影响力进一步增强，成为展示馆员研究成果、宣传推介文史馆工作和弘扬湖南诗词楹联文化的重要平台。湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著。此外，筹备近一年的《湖湘文化经典百句》正式出版，遴选了从先秦到清末民初各个不同历史时期的诗文语录一百句，得到了兰香部长的高度肯定，并要求我馆“讲好湖南故事，创作出更多具有湖湘特色，反应时代精神的优秀文化精品”。按照这一要求，我们抓住湖南和平解放70周年这一历史节点，编辑出版《湖南和平解放70周年口述历史选编》，并在全省纪念大会上作为资料发放，受到兰香部长和与会人员的一致好评。

三是创作研究成果丰硕。我们一如既往地支持馆员开展学术研究及艺术创作，据初步统计，全年支持馆员出版个人著作12部，主办或支持馆员举办书画展11场。其中，应衡阳县政府邀请与其联合主办的“王船山诞辰400周年书画名家作品邀请展”、与湖南日报社联合主办的“墨彩华年——庆祝新中国成立70周年网上书画展”、与省文联等单位联合主办的“大美超尘”王超尘书法艺术展、与中央文史研究馆书画院及北京画院等单位联合主办的张青渠中国人物画作品展，等等，都得到了文艺界以及社会各界的高度关注和广泛好评。

此外，今年我们继续对芷江县三道坑镇小渔溪村开展帮扶，按照产业发展规划修建了蜂蜜加工厂，基础设施也进一步完善，完成投资约300万元，顺利通过国务院扶贫办及国家统计局普查试点验收。

五、存在的主要问题

业务项目经费预算难以满足业务工作发展的需要。文史研究馆的业务工作要有所创新，馆员学术研究、书画艺术创作以及举办展览等所需经费会增多，加上课题调研和组织馆员采风写生等，两个业务部门的工作开展都受到了经费的制约。

六、改进措施和有关建议

针对经费预算不能满足文史研究馆工作的发展需要，我们要主动向省政府领导和有关部门汇报，加强与省财政的沟通，取得领导重视与财政经费支持，以充分发挥馆员在存史资政、文化建设、统战联谊等方面的作用，推进新时代文史研究馆工作不断发展，为我省文化强省建设作出新的贡献。

附件：1.湖南省文史研究馆2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.湖南省文史研究馆2019年度部门整体支出绩效自评表

3.湖南省文史研究馆2019年度项目支出绩效自评表

4.湖南省文史研究馆省级预算部门绩效自评工作考核评分表

湖南省文史研究馆

2020年5月28日

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省文史研究馆

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	44		43		97.7%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	567,485.00		545,000.00		168,158.00
1、公务用车购置和维护经费	250,000.00		135,000.00		135,000.00
其中：公车购置
公车运行维护	250,000.00		135,000.00		135,000.00
2、出国经费	243,677.00		260,000.00
3、公务接待	73,808.00		150,000.00		33,198.00
项目支出：	8,100,967.98		2,841,300.00		3,003,177.69
1、业务工作专项	3,197,557.67		2,761,300.00		2,949,814.69
2、运行维护专项	120,000.00		80,000.00		53,363.00
……
3、省级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	4,053,808.00		2,700,000.00		2,535,698.00
其中：办公经费	251,220.30		230,000.00		183,000.00
水费、电费、差旅费	350,000.00		370,000.00		370,000.00
会议费、培训费
政府采购金额	——		80,000.00		53,363.00
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：余卫填报日期：2020.5.28 联系电话：82228232 单位负责人签字：李文才

附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省文史研究馆
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1780.91万元	2039.31万元		1926.06万元	10	94.45%	9.8
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2039.31万元					其中：基本支出：1695.33万元
	政府性基金拨款：					项目支出：343.98万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作，搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作，为文化强省作贡献。					1.开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研。2.为庆祝中华人民共和国成立70周年，主办“颂祖国·赞湖南”全国楹联大赛。3.“韶山·毛泽东”专题创作与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议。4.全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期，湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1：完成调研报告一批，符合省委省政府要求，并达到优良水平。		一批	开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研	6	6
			2：搞好文史研究和湘学研究，创作书画作品一批。		一批	全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期，湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著	6	5.8	进一步做好文史研究和湘学研究
			3:继续完成韶山毛泽东专题创作		一批	承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议	8	7.8	进一步提高创作作品的艺术水平
		质量指标	1：为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务		符合省委省政府要求，并达到优良水平。	开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研	3	3
			2：书画作品要达到优秀		书画作要达到优秀	书画作品达到优秀	3	3
			3：专题创作要完成初稿		完成初稿	完成初稿	4	4
		时效指标	1：一年		一年	已完成	3	3
			2：一年		一年	已完成	3	3
			3：三年		三年	已完成初稿	4	4
		成本指标	1：实际消耗		不超预算	未超预算	3	3
			2：实际消耗		不超预算	未超预算	3	3
			3：不超过60万元		不超过60万元	未超预算	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	1：无		无	无
			2：无		无	无
			3：无		无	无
		社会效益指标	1：为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务		为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务	为省政府科学决策服务，为地方经济社会发展提供咨询服务	10	10
			2：为文化强省作贡献。		为文化强省作贡献	为文化强省作贡献	10	10
			3：为文化强省作贡献。		为文化强省作贡献	为文化强省作贡献	10	10
		生态效益指标	1：无		无	无
			2：无		无	无
			3：无		无	无
绩效指标		可持续影响指标	1：为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。		为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑	为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑	4	4
			2：积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献。		积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	3	3
			3：积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献。		积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	积极开展文史研究和艺术创作，为文化强省作贡献	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告		为省委、省政府提供高质量的调研报告	为省委、省政府提供高质量的调研报告	5	5
			2：为全体文史馆员做好服务工作		为全体文史馆员做好服务工作	为全体文史馆员做好服务工作	5	5

总分							100	99.6

填表人：余卫填报日期：2020.5.28 联系电话：82228232 单位负责人签字：李文才

附件3

2019年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务经费
主管部门	湖南省文史研究馆				实施单位	湖南省文史研究馆
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		328万元	343万元	300.32万元	10	87.56%	9.5
	其中：当年财政拨款		284.13万元	299.13万元	256.45万元
	上年结转资金		43.87万元	43.87万元	43.87万元
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作，搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作，为文化强省作贡献。				1.开展“湖南陶瓷现状及发展”与“乡村文化振兴”课题调研。2.为庆祝中华人民共和国成立70周年，主办“颂祖国·赞湖南”全国楹联大赛。3.“韶山·毛泽东”专题创作与承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议。4.全年编辑出版《文史拾遗》杂志四期、《楚风吟草》诗刊一期，湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1：出版馆刊《文史拾遗》4期；《楚风吟草》1期	出版馆刊《文史拾遗》4期；《楚风吟草》1期	出版馆刊《文史拾遗》4期；《楚风吟草》1期	6	6
			2:开展“韶山·毛泽东”专题创作，组织相关采风写生活动。	开展“韶山·毛泽东”专题创作，组织相关采风写生活动	承担重点人物画创作的馆员画家签定了创作协议　，并完成了初稿	6	5.8	进一步提高创作作品的艺术水平
			3:开展“湘学研究”工作，出版一部专著,推进馆员文库工作，出版一部专著,组织年度馆员采风写生活动	开展“湘学研究”工作，出版一部专著,推进馆员文库工作，出版一部专著,组织年度馆员采风写生活动	湘学研究工程出版了《蒋德均集》、《梁焕奎集》、《三湘联坛点将录》三部专著	8	7.8	进一步做好文史研究和湘学研究
		质量指标	1：书画作品要达到优秀	书画作品要达到优秀	书画作品达到优秀	3	3
			2：“韶山·毛泽东”专题创专题要完成初稿	专题要完成初稿	完成初稿	3	3
			3:书画作品要达到优秀	书画作品要达到优秀	书画作品达到优秀	4	4
		时效指标	1：一年	1：一年	1：一年	3
			2：三年	2：三年	2：三年	3
			3：一年	3：一年	3：一年	4
		成本指标	1：实际消耗	1：实际消耗	未超预算	3	3
			2：不超过60万元	2：不超过60万元	不超过60万元	3	3
			3：实际消耗	3：实际消耗	未超预算	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	1：无	1：无	1：无
			2：无	2：无	2：无
			3:无	3:无	3:无
		社会效益指标	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	10	10
			2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	10	10
			3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	10	10
		生态效益指标	1：无	1：无	1：无
			2：无	2：无	2：无
			3：无	3：无	3：无
绩效指标		可持续影响指标	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	1：为文化强省作贡献。	3	3
			2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	2：为文化强省作贡献。	3	3
			3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	3：为文化强省作贡献。	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告	1：为省委、省政府提供高质量的调研报告	5	5
			2：为全体文史馆员做好服务工作	2：为全体文史馆员做好服务工作	2：为全体文史馆员做好服务工作	5	5

总分						100

填表人：余卫填报日期：2020.5.30 联系电话： 82228232 单位负责人签字：李文才

附件4

省级预算部门绩效自评工作考核评分表

填报单位：湖南省文史研究馆

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知（8分）	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
布置工作 10分	工作小组（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查（20分）	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
实施评价 30分	提交报告（10分）	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性（15分）	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表（15分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	14
	绩效评价报告反映问题情况（15分）	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	14
	针对问题提出可行性建议的情况（15分）	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100分		98